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西安丰镇中心初级中学2015年决算公开资料

作者:yxs 来源:本站原创 点击数:356 更新时间:2016-9-15

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宝应县西安丰镇中心初级中学2015年度部门决算

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

宝应县西安丰镇中心初级中学在县教育局、镇党委、政府领导下,具体负责实施该地区的小学、初中义务教育、幼儿教育,小学、初中的学历教育,促进基础教育发展,培养地方技术人才,提高社会职业素质,提供相关社会服务。

二、部门决算单位构成情况

本部门决算包括镇中心初中、中心小学、南窑小学、成人教育中心校、托幼中心等五个单位。

三、2015年度主要工作完成情况

2015年度,在县教育局、财政局、镇党委政府的领导下,完成了在职教师、退休人员的工资发放,且人员经费比往年有所提高,公用经费全额拨付到各类学校,保证了全镇各类学校的正常运转,在一保吃饭二保运转的前提下,相关学校适当增添了教学设备,完成了年初的各项工作任务。

第二部分 宝应县西安丰镇中心初级中学2015年度部门决算表

第三部分  宝应县西安丰镇中心初级中学

2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

西安丰镇中心初级中学2015年度收入、支出总计  2019.75  万元,与上年相比收、支总计各增加了  169.75  万元,增长  9.2  %。主要原因是公共财政预算拨款较往年有所增加,因为增资原因,人员经费拨款增加了160多万元。其中:

(一)收入总计 2019.75   万元。包括:

财政拨款收入 2019.75     万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加了  169.75  万元,增长了   9.2 %。主要原因是公共财政预算拨款较往年有所增加,因为增资原因,人员经费拨款增加了160多万元。。

(二)教育支出总计  2019.75  万元。包括:

二、收入决算情况说明

西安丰镇中心初级中学本年收入合计 2019.75 万元,其中:财政拨款收入2019.75万元,占100%

三、支出决算情况说明

西安丰镇中心初级中学本年支出合计 2019.75 万元,其中:基本2019.75万元,占总支出的 100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

西安丰镇中心初中2015年度财政拨款收、支总决算  2019.75 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各169.75万元,增长了9.2%。主要原因是公共财政预算拨款较往年有所增加,因为增资原因,人员经费拨款增加了160多万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

西安丰镇中心初级中学2015年财政拨款支出 2019.75  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加  169.75 万元,增长了 9.2  %。主要原因是公共财政预算拨款较往年有所增加,因为增资原因,人员经费拨款增加了160多万元。

西安丰镇中心初级中学2015年度财政拨款支出年初预算为 1589.28   万元,支出决算为 2019.75 万元,完成年初预算的 127.09 %。决算数大于年初预算的主要原因是因为增资原因(含社会保障经费增加),人员经费拨款增加。其中:

六、财政拨款基本支出决算情况说明

西安丰镇中心初级中学2015年度财政拨款基本支出   2019.75万元,其中:

(一)人员经费  1811.67  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 208.08  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

西安丰镇中心初级中学2015年一般公共预算财政拨款支出 2019.75  万元,与上年相比增加了 169.75  万元,增长了 9.2  %。主要原因是公共财政预算拨款较往年有所增加,因为增资原因,人员经费拨款增加了160多万元。

西安丰镇中心初级中学2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1589.28   万元,支出决算为 2019.75 万元,完成年初预算的 127.09 %。决算数大于年初预算的主要原因是因为增资原因(含社会保障经费增加),人员经费拨款增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

西安丰镇中心初级中学2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 2019.75  万元,其中:

(一)人员经费 1811.67   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 208.08  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

西安丰镇中心初级中学2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占“三公”经费的  0 %,比上年下降23%,主要原因是严格执行中央的八项规定及省、市、县的相关纪律制度,控制接待次数与规模;公务用车购置及运行费支出 0  万元,占“三公”经费的  0  %,比上年增长(或下降)0%,主要原因是无公务用车;公务接待费支出   3.23    万元,占“三公”经费的  100 %,比上年下降23%,主要原因是严格执行中央的八项规定及省、市、县的相关纪律制度,控制接待次数与规模。具体情况如下:

1.无因公出国(境)费决算支出。

2.无公务用车购置及运行费支出。

3.公务接待费3.23万元。

国内公务接待支出 3.23  万元,完成预算的  80  %,决算数小于预算数的主要原因执行了上级的相关规定。国内公务接待主要为接待友邻单位、上级检查、老同志来访等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  18 批次, 220  人次。主要为接待友邻单位、上级检查、老同志来访等。

西安丰镇中心初级中学2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 5.77  万元,完成预算的 90   %,决算数小于预算数的主要原因是执行相关的新规定,压缩参会人数、减少会议次数。2015 年度全年召开会议 50  个,参加会议 600  人次。主要为召开教学教研、安全工作、教务、考务等工作会议。

西安丰镇中心初级中学2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 68.08  万元,完成预算的  95  %,决算数小于预算数的主要原因尽量控制参培人数和次数。2015 年度全年组织培训 180 个,组织培训  550 人次。主要为培训教学业务及教科研等。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额  0 万元,其中:政府采购货物支出 0  万元、授予中小企业合同支出  0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。

(二)国有资产占用情况

截至20151231,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,也无其他用车;2016年车改之后,本单位没有车辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

西安丰镇教育2015年收支决算公示

宝应县西安丰镇中心初级中学2015年度部门决算

 

第一部分部门概况

.部门主要职能

.部门决算单位构成情况

.2015年度主要工作完成情况

第二部分西安丰镇中心初级中学2015年度部门决算表

.收入支出决算总表

.收入决算表

.支出决算表

.财政拨款收入支出决算总表

.财政拨款支出决算表

.财政拨款基本支出决算表

.一般公共预算财政拨款支出决算表

.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

.一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一.机关运行经费支出决算表

十二.政府采购支出决算表

第三部分西安丰镇中心初级中学2015年度部门决算情况说明

第四部分名称解释

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